一、部门基本情况
（一）部门职能
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（粤办发〔2018〕81号）精神，广东省林业局是省自然资源厅的部门管理机构，为副厅级。主要职能：（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；（3）负责森林和草原资源的监督管理；（4）负责陆生野生动植物资源监督管理；（5）负责湿地资源的监督管理；（6）负责监督管理各类自然保护地；（7）负责推进林业改革相关工作；（8）指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗、草种管理；（9）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作；（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；（11）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、国家财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理；（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；（13）完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。
我局内设机构具体包括：办公室、政策法规处（审计处）、规划财务处、生态保护修复处、森林资源管理处、公益林管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、森林火灾预防处、人事处、离退休人员服务处、机关党委。
2021年度，我局参加部门决算报表汇总单位共90家，包括省林业局本级、广东南岭国家级自然保护区管理局等。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1.年度部门总体工作
2021年，我省林业系统在国家林业和草原局的关心指导下，紧紧围绕省委省政府决策部署，始终坚持以习近平生态文明思想为指导，准确把握和贯彻落实新发展理念，以全面推行林长制为统领，以强化森林资源保护监管为主线，全面启动绿美广东大行动，持续深化林业改革，构建了以《广东省林业保护发展“十四五”规划》为统领，以《广东省林地保护利用规划（2021-2035年）》等 10多项业务专项规划为支撑的“十四五”林业发展规划体系，努力为推动广东高质量发展、建设美丽广东提供了生态支撑。总体工作主要是：（1）全面加强党的政治建设，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神；（2）全面推行林长制，加快构建五级林长体系；（3）适应碳达峰碳中和要求，全面推进科学绿化；（4）全力创建南岭国家公园，扎实推进自然保护地体系建设；（5）强化森林资源保护监管，切实保护资源安全；（6）强化湿地保护修复，全力推进湿地保护监管；（7）抓好森林灾害防控，维护林区安全稳定；（8）坚持以人民为中心，大力推进绿色生态惠民；（9）深化林业改革，多方位助力乡村振兴；（10）强化林业法治保障，深入推进依法治林；（11）强化林业科技支撑与对外交流；（12）坚持夯基固本，干部队伍建设不断加强。
2.年度重点工作任务
2021年，我局年度重点工作任务如表1-1所示。
表1-1 年度重点工作任务
（三）部门整体支出绩效目标
1.绩效总目标
根据我局《2021年度省级部门整体预算绩效目标申报表》，确定的绩效总目标：高质量推进国土绿化；加快以国家公园为主体的自然保护地体系建设；强化林业资源管理；持续深化林业重点改革；加快绿色惠民产业发展；进一步夯实林业发展的基层基础；实施一批林业高质量发展样板工程项目。
2.具体绩效目标
根据《2021年广东省林业局部门整体预算绩效目标申报表》，确定的具体绩效目标如表1-2所示。
表1-2 具体绩效目标情况表
（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
根据2021年广东省林业局部门决算报表，部门整体收支情况如下：
1.部门整体收入情况
2021年，我局部门整体收入合计227,562.77万元，收入来源分为5类，其中，一般公共预算财政拨款收入占比最大，占总收入的81.38%。部门整体收入情况如表1-3所示。
表1-3 部门整体收入基本情况
2.部门整体支出情况
2021年，我局部门整体支出合计226,671.79万元。按支出性质分类，部门整体支出分为3类，其中：基本支出占比48.76%，项目支出占比51.14%。部门整体支出情况如表1-4所示。
表1-4 部门整体支出基本情况
二、绩效自评情况
（一）自评结论
根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》指标体系的评分标准，经收集、汇总、计算、审核和分析比较绩效评价资料，自评得分为：91.82分，自评等次为：优。
其具体自评得分情况如表2-1、表2-2所示。
表2-1 部门整体支出一级指标总得分情况表
表2-2部门整体支出二级指标得分情况表
（二）履职效能分析
根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，履职效能一级指标由整体效能、专项效能2个二级指标组成。
1.整体效能
（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。该指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。分值10分，自评得分10分，得分率100%。该指标得分情况如表2-3所示（详见附件2）。
表2-3 产出指标完成情况表
（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。该指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。分值10分，自评得分10分，得分率100%。该指标得分情况如表2-4。
表2-4 效益指标完成情况表
（3）部门预算资金支出率。该指标反映部门预算资金支出率情况，分值5分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分4.16分，得分率83.2%。
2.专项效能
（4）专项资金绩效完成情况。该指标反映部门专项资金（政策任务）绩效目标的完成情况，分值20分，自评得分19.28分，得分率96.4%。
我局专项资金绩效完成情况如表2-5所示（详见附件3）。
表2-5 专项资金项目绩效完成情况表
（5）专项资金支出率。该指标反映部门主管专项资金（政策任务）到年底的实际支出使用进度，分值5分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分3.22分，得分率64.4%。
（三）管理效率分析
根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》指标体系，管理效率一级指标由预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等7个二级指标组成。
1.预算编制
（6）项目入库率。该指标反映部门专项资金二级项目入库情况，分值2分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分2分，得分率100%。
（7）储备的二级项目使用率。该指标反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性，分值2分，根据省财政厅提供的部门数据，结合我局实际情况分析计算得分，自评得分2分，得分率100%。
我局主管的专项资金在分配下达时，全部使用的是预算编制阶段储备的二级项目。至于系统显示未达到70%的情况，主要原因是由于系统操作不熟，项目初次录入时存在些许错误，为提高入库项目的质量，存在部分项目修改的情况，但是无论怎么修改，使用的都是预算编制阶段储备的二级项目。故此项自评得满分。
（8）新增预算项目事前绩效评估。该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。分值1分，自评得分1分，得分率100%。
2021年，我局有新增“广东南岭国家公园建设工程”项目，为此，我局组织开展了该项目事前绩效评审（估）。故此项自评得满分。
2.预算执行
（9）预算编制约束性。该指标反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。分值1分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分1分，得分率100%。
（10）资金下达合规性。该指标反映部门主管资金提前下达比率、资金下达合法性。分值1分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分1分，得分率100%。
（11）财务管理合规性。该指标反映部门（单位）财务管理的规范性。分值2分，自评得分2分，得分率100%。
我局制定了内部管理制度；我局针对省审计厅2020年度预算执行等情况审计指出的问题，逐条进行梳理，分析原因，并全部完成了整改；2021年，省审计厅未针对我局开展预算编制及执行工作专项审计。故此项自评得满分。
3.信息公开
（12）预决算公开合规性。该指标反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。分值2分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分2分，得分率100%。
（13）绩效信息公开情况。该指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。分值1分，自评得分1分，得分率100%。
我局已将绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开，故此项自评得满分。
4.绩效管理
（14）绩效管理制度建设。该指标反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。分值5分，自评得分5分，得分率100%。
我局在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面制定管理办法，故此项自评得满分。
（15）绩效结果应用。反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。分值3分，自评得分3分，得分率100%。
我局及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈省财政厅，并将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。故此项自评得满分。
（16）绩效管理制度执行。反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。分值7分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分6.65分，得分率95%。
（17）采购意向公开合规性。反映采购意向公开完整性、及时性情况。分值2分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分2分，得分率100%。
（18）采购内控制度建设。反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。分值1分，根据省财政厅提供的部门数据，结合我局实际情况分析计算得分，自评得分0.5分，得分率50%。
我局根据《中华人民共和国政府采购法》《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》等法律法规及政策文件，并结合我局实际，草拟了《广东省林业局机关本部政府采购内部控制制度》，于2021年12月13日报我局领导审定，但未及时向省财政厅备案。
（19）采购活动合规性。反映部门政府采购活动合法合规性情况。分值2分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分2分，得分率100%。
（20）采购合同签订时效性。反映政府采购合同签订及时性情况。分值3分，根据省财政厅提供的部门数据，结合我局本级实际情况分析计算得分，自评得分3分，得分率100%。
我局机关本部严格执行“在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项，及时签订政府采购合同”，符合有关规定。故此项自评得分满分。
（21）合同备案时效性。反映采购合同备案及时性情况。分值1分，根据省财政厅提供的部门数据，结合我局本级实际情况分析计算得分，自评得分1分，得分率100%。
我局机关本部严格执行自合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”备案公开，符合有关规定。故此项自评得分满分。
（22）采购政策效能。反映部门采购政策执行的效果情况。分值1分，自评得分0.80分，得分率80%。
我局2021年面向中小企业预留采购份额，根据计算公式：评分=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%×分值。则（2744.62万元/3433.95万元）×1=0.80分。
（23）资产配置合规性。反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。分值2分，自评得分2分，得分率100%。
我局办公室面积和办公设备配置符合规定标准。故此项得满分。
（24）资产收益上缴的及时性。反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。分值1分，自评得分1分，得分率100%。
2021年，我局本级行政国有资产处置收入11,555元，及时上缴财政。故此项自评得满分。
（25）资产盘点情况。反映单位是否每年按要求进行资产盘点。分值1分，自评得分1分，得分率100%。
2021年，我局能落实好资产盘点和清查工作，并按要求提供相关报表资料。故此项自评得满分。
（26）数据质量。反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。分值2分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分1.4分，得分率70%。
（27）资产管理合规性。反映部门（单位）资产管理是否合规。分值2分，自评得分2分，得分率100%。
我局制定有资产管理相关制度，2021年度无巡视、审计、监督检查结果内容。故此项自评得满分。
（28）固定资产利用率。反映部门（单位）固定资产的使用情况。分值2分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分0分，得分率0。
（29）经济成本控制情况。该指标反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。分值2分，根据省财政厅提供的部门基础数据计算，自评得分0.81分，得分率40.5%。
根据省财政厅提供的部门基础数据，按公式“本指标得分=（专项自评得分÷专项自评满分分数）×本指标分值”计算得分：(4.05/10)×2=0.81（分）。
经济成本控制情况具体分析如下：
（30）“三公”经费控制情况。反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。分值1分，根据省财政厅提供的部门数据，自评得分1分，得分率100%。
（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施
无。
三、其他自评情况
无。
四、上年度绩效自评整改情况
无。